Contrato federal · Empenho 2025NE000125 · Comprasnet Contratos
DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (CESTAS BÁSICAS) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CRGJM QUANDO DA REALIZAÇÃO DA FESTA DOS GUERREIROS 2025, CONSTANTE DA DI…
COORDENACAO REG. DE GUAJARA MIRIM/RO (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou M L A DORADO DE SOUZA MERCEARIA LTDA (CNPJ 04.355.515/0001-65) para: destina-se a cobrir despesas com aquisição de alimentos (cestas básicas) visando atender as necessidades da crgjm quando da realização da festa dos guerreiros 2025, constante da dispensa de licitação 20/2025 item 01.. Valor global contratado: R$ 4.806,00. Vigência de 29/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. DE GUAJARA MIRIM/RO 194004
- Local da unidadeoficial
- GUAJARÁ-MIRIM/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100106
- Fornecedoroficial
- M L A DORADO DE SOUZA MERCEARIA LTDACNPJ 04.355.515/0001-65
- Processooficial
- 08760.000203/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.806,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.806,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESTA BÁSICA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOSCesta Básica - Gêneros Alimentícios - nome: cesta basica - generos alimenticios | 18 | R$ 267,00 | R$ 4.806,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.806,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.806,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000125 · 29/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.806,00 · a liquidar R$ 4.806,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 924 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.806,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000125 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000125 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08760.000203/2025-72
valor global após o termo: R$ 4.806,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 732832
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.