Contrato federal · Empenho 2025NE001661 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC 3033980 DO PROCESSO 23089.028454/2025-84, AQUISIÇÃO DE GELRED E GEL LOADING, RL 448/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO - ACD 663/2025 (SEI 3033973), TED 1212…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA. (CNPJ 53.994.497/0001-77) para: autorizacao de empenho no doc 3033980 do processo 23089.028454/2025-84, aquisição de gelred e gel loading, rl 448/2025, dispensa de licitação - acd 663/2025 (sei 3033973), ted 12122 - capes proap - 2025 - n. trans. 1aamu…. Valor global contratado: R$ 2.173,07. Vigência de 28/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- UNISCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA.CNPJ 53.994.497/0001-77
- Processooficial
- 23089.028454/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00663/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.173,07
- Valor globaloficial
- R$ 2.173,07
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2025
- Vigênciaoficial
- 28/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGAROSEAgarose - aspecto físico: gel, tipo: de baixo ponto de fusão, características adicionais: estéril, concentração: 4% | 1 | R$ 511,63 | R$ 511,63 |
| AGAROSEAgarose - aspecto físico: gel, tipo: de baixo ponto de fusão, características adicionais: estéril, concentração: 4% | 1 | R$ 1.661,44 | R$ 1.661,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.173,07
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 127,12
- Pagocalculado
- R$ 2.045,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001661 · 28/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.173,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 127,12 · pago R$ 2.045,95
Faturas
- 64753 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.173,07
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001661 · 28/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001661 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.028454/2025-84
valor global após o termo: R$ 2.173,07 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 732854
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.