Contrato federal · Empenho 2025NE000066 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO- TIC (MICROCOMPUTADORES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFMS CAMPUS PONTA PORÃ, PREGÃO 26/2023- 158132. RECURSO DE…
INST. FED. DO MS/CAMPUS PONTA PORA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA (CNPJ 05.778.325/0005-47) para: aquisição de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação- tic (microcomputadores) para atender as demandas do ifms campus ponta porã, pregão 26/2023- 158132. recurso de emenda. proc: 23347.001224.2025-80.. Valor global contratado: R$ 247.807,23. Vigência de 04/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS PONTA PORA 158453
- Local da unidadeoficial
- PONTA PORÃ/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5006606
- Fornecedoroficial
- E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDACNPJ 05.778.325/0005-47
- Processooficial
- 23347.011967/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 247.807,23
- Valor globaloficial
- R$ 247.807,23
- Assinaturaoficial
- 04/07/2025
- Vigênciaoficial
- 04/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 32 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 5 A 8, ARMAZENAMENTO HDD 2 TB., ARMAZENAMENTO SSD ATÉ 2 TB, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACI… | 33 | R$ 7.509,31 | R$ 247.807,23 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 247.807,23
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 14.496,72
- Pagocalculado
- R$ 233.310,51
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000066 · 04/07/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 247.807,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 14.496,72 · pago R$ 233.310,51
Faturas
- 851 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 247.807,23
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000066 · 04/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.011967/2025-68
valor global após o termo: R$ 247.807,23 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 732884
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.