Contrato federal · Empenho 2025NE001818 · Comprasnet Contratos
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO DOC 3057245 DO PROCESSO 23089.040708/2025-32, AQUISIÇÃO DE TECLADOS PARA MICROCOMPUTADOR, PEDIDO DE COMPRA 400/2025, PREGÃO 90145/2024, RL 878/2025, VERBA…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou ELCIO ROCHA COSTA NETO LTDA (CNPJ 37.876.086/0001-20) para: autorização de empenho no doc 3057245 do processo 23089.040708/2025-32, aquisição de teclados para microcomputador, pedido de compra 400/2025, pregão 90145/2024, rl 878/2025, verba recursos próprios.. Valor global contratado: R$ 1.600,00. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ELCIO ROCHA COSTA NETO LTDACNPJ 37.876.086/0001-20
- Processooficial
- 23089.040708/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90145/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TECLADO MICROCOMPUTADORTECLADO MICROCOMPUTADOR, TIPO PADRÃO, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADE COM FIO | 100 | R$ 16,00 | R$ 1.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001818 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.600,00
Faturas
- 13084 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001818 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001818 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.040708/2025-32
valor global após o termo: R$ 1.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 732895
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.