Contrato federal · Contrato 00067/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAMENTOS ESPECIFICOS PARA AS ORGANIZACOES DE SAUDE DA AERONAUTICA
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A (CNPJ 33.009.945/0002-04) para: aquisição de materiais de medicamentos especificos para as organizacoes de saude da aeronautica. Valor global contratado: R$ 3.888.008,40. Vigência de 09/10/2025 a 09/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S ACNPJ 33.009.945/0002-04
- Processooficial
- 67106.000727/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90125/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.888.008,40
- Valor globaloficial
- R$ 3.888.008,40
- Assinaturaoficial
- 09/10/2025
- Publicaçãooficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 09/10/2025 a 09/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ATEZOLIZUMABE | 120 | R$ 32.400,07 | R$ 3.888.008,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 550.801,19
- A liquidarcalculado
- R$ 194.400,42
- Liquidadocalculado
- R$ 712,80
- Pagocalculado
- R$ 355.687,97
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001750 · 16/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 64.800,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 64.800,14
- 2026NE005087 · 25/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 64.800,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 64.800,14
- 2026NE000218 · 05/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 64.800,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 64.800,14
- 2026NE000585 · 19/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 64.800,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 64.800,14
- 2026NE002682 · 09/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 64.800,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 64.800,14
- 2026NE005667 · 16/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.400,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 712,80 · pago R$ 31.687,27
- 2026NE007291 · 25/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 97.200,21 · a liquidar R$ 97.200,21 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE007950 · 09/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 97.200,21 · a liquidar R$ 97.200,21 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 732954
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.