Contrato federal · Empenho 2025NE001117 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: COORD CURSO GRAD EM ODONTOLOGIA/SOBRAL PROCESSO DEMANDANTE: 23067.032600/2025-24 BOLETIM: 2562
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou AMB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 37.885.137/0001-80) para: setor interessado: coord curso grad em odontologia/sobral processo demandante: 23067.032600/2025-24 boletim: 2562. Valor global contratado: R$ 29.140,00. Vigência de 03/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- AMB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDACNPJ 37.885.137/0001-80
- Processooficial
- 23067.052062/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.140,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.140,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2025
- Vigênciaoficial
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO RAIOS XAPARELHO RAIOS X, TIPO APARELHO DE PAREDE, APLICAÇÃO USO ODONTOLÓGICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, AMPERAGEM CORRENTE NO TUBO ENTRE 7 E 9 MA, POTÊNCIA CABEÇOTE TENSÃO DO TUBO 70 KVP, CARACTERÍSTICAS… | 4 | R$ 7.285,00 | R$ 29.140,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.140,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.140,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001117 · 03/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 29.140,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.140,00
Faturas
- 003.514 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.140,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001117 · 03/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.052062/2024-11
valor global após o termo: R$ 29.140,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 733040
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.