Contrato federal · Empenho 2025NE000110 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS DISCENTES DO CAMPUS JAGUARI. PE 90044/2024 23874.002105/2025-86
INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou BC CASTRO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 45.314.193/0001-93) para: emissão de empenho para aquisição de itens de manutenção dos serviços de fornecimento de refeições aos discentes do campus jaguari. pe 90044/2024 23874.002105/2025-86. Valor global contratado: R$ 261,50. Vigência de 23/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI 154628
- Local da unidadeoficial
- JAGUARI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311106
- Fornecedoroficial
- BC CASTRO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 45.314.193/0001-93
- Processooficial
- 23874.002105/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 261,50
- Valor globaloficial
- R$ 261,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2025
- Vigênciaoficial
- 23/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÓSFOROFÓSFORO, MATERIAL CORPO MADEIRA, COR CABEÇA VERMELHA, TIPO LONGO | 20 | R$ 3,75 | R$ 75,00 |
| PRATOPRATO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL, DIÂMETRO 15 CM, COR BRANCA | 20 | R$ 1,20 | R$ 24,00 |
| PAPEL MANTEIGAPAPEL MANTEIGA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COMPRIMENTO 75 CM, LARGURA 30 CM, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPERMEÁVEL, ACETINADO | 25 | R$ 6,50 | R$ 162,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 261,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 261,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000110 · 23/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 261,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 261,50
Faturas
- 63219672 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 261,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000110 · 23/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23874.002105/2025-86
valor global após o termo: R$ 261,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 733062
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.