Contrato federal · Empenho 2025NE000981 · Comprasnet Contratos
OF 855/2025- SGS CH
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou AVANTEMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ 37.730.372/0001-83) para: of 855/2025- sgs ch. Valor global contratado: R$ 246,80. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AVANTEMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDACNPJ 37.730.372/0001-83
- Processooficial
- 25029.000885/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 246,80
- Valor globaloficial
- R$ 246,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO ENDOTRAQUEALTUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL SILICONE, MODELO CURVA MAGILL, CALIBRE 7,5, TIPO PONTA C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 1 BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2 RADIOPACO, GRADUADO, TIPO C… | 50 | R$ 3,50 | R$ 175,00 |
| TUBO ENDOTRAQUEALTUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL SILICONE, MODELO CURVA MAGILL, CALIBRE 7,0, TIPO PONTA C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 1 BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2 RADIOPACO, GRADUADO, TIPO C… | 20 | R$ 3,59 | R$ 71,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 246,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 246,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000981 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 246,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 246,80
Faturas
- 35 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 246,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000981 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000981 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.000885/2025-16
valor global após o termo: R$ 246,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 733104
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 19:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 12:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.