Contrato federal · Empenho 2025NE001840 · Comprasnet Contratos
PROT.:11341207(18140,00){SRP 3499/2025:}$ SEINFRA PREGÃO 90064/2024 DOC. SEI! 5702952
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 08.692.456/0001-71) para: prot.:11341207(18140,00){srp 3499/2025:}$ seinfra pregão 90064/2024 doc. sei! 5702952. Valor global contratado: R$ 18.140,00. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 08.692.456/0001-71
- Processooficial
- 23070.020678/2024-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90064/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.140,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.140,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA , ACESSÓRIO - IMPRESSORA , COPIADORAPEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO UNIDADE FUSORA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ORIGINAL, APLICAÇÃO 1 IMPRESSORA BROTHER DCP 5652DN | 100 | R$ 135,00 | R$ 13.500,00 |
| PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORAPEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ORIGINAL , TIPO 2 CILINDRO DE IMAGEM, REFERÊNCIA 2 DR 311-CL, APLICAÇÃO 1 IMPRESSORA BROTHER | 80 | R$ 58,00 | R$ 4.640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.140,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.140,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001840 · 07/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.140,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.140,00
Faturas
- 18599 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.140,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001840 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001840 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.020678/2024-66
valor global após o termo: R$ 18.140,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 733137
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 14:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.