Contrato federal · Empenho 2025NE000137 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - ARMÁRIO BAIXO. SOLICITAÇÃO: SIPERINTENDÊNCIA. VERBA: OCC/CAPITAL. PREGÃO 90033/2024 DLO. PRAZO DE ENTREGA: 45(QUARENTA E CINCO) DIAS, CONTADOS DA DATA DO…
ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 04.869.711/0001-58) para: aquisição de mobiliário - armário baixo. solicitação: siperintendência. verba: occ/capital. pregão 90033/2024 dlo. prazo de entrega: 45(quarenta e cinco) dias, contados da data do recebimento da nota de empenho, em remes…. Valor global contratado: R$ 2.450,40. Vigência de 25/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG 153276
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 04.869.711/0001-58
- Processooficial
- 23072.268920/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.450,40
- Valor globaloficial
- R$ 2.450,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2025
- Vigênciaoficial
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIOARMÁRIO, MATERIAL MDF, TIPO BAIXO COM 02 PORTAS, TIPO PORTAS COM PUXADORES SEM FECHADURAS, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR BEGE, ALTURA 870 MM, LARGURA 900 MM, PROFUNDIDADE 520 MM, CAR… | 3 | R$ 816,80 | R$ 2.450,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.450,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 143,35
- Pagocalculado
- R$ 2.307,05
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000137 · 25/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.450,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 143,35 · pago R$ 2.307,05
Faturas
- 16494 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.450,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000137 · 25/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.268920/2024-61
valor global após o termo: R$ 2.450,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 733149
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.