Contrato federal · Empenho 2025NE000064 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 MICROONDAS PARA AS CASAS ESTUDANTIS DA UFPE. PROCESSO 23076.072955/2025-46, PREGÃO 90015/2024, PORTARIA DE CRÉDITO 1378/2025 DORC PROPLAN
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - PROAES (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou LICIT PRIME LTDA. (CNPJ 52.205.726/0001-64) para: despesa com aquisição de 10 microondas para as casas estudantis da ufpe. processo 23076.072955/2025-46, pregão 90015/2024, portaria de crédito 1378/2025 dorc proplan. Valor global contratado: R$ 5.895,00. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - PROAES 150230
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- LICIT PRIME LTDA.CNPJ 52.205.726/0001-64
- Processooficial
- 23076.072955/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.895,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.895,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 20 L, COMPRIMENTO 486 MM , LARGURA 282 MM, ALTURA 359 MM, POTÊNCIA 800 W, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIMER, TRAVA DE SEGURANÇA, CO… | 10 | R$ 589,50 | R$ 5.895,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.895,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.895,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000064 · 17/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.895,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.895,00
Faturas
- 192 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.895,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000064 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.072955/2025-46
valor global após o termo: R$ 5.895,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 733177
- Lido da fonte em
- 03/11/2026, 20:34
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 03:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.