Contrato federal · Empenho 2025NE000362 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO CIVIL - SOLICITANTE DENILSON - CONTATO : NANDILA - FONE: (98) 98162-2429 / E-MAIL: [email protected]
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou 50.786.122 NANDILA PRISCILA FERREIRA SILVA (CNPJ 50.786.122/0001-23) para: aquisicao de material construcao civil - solicitante denilson - contato : nandila - fone: (98) 98162-2429 / e-mail: [email protected]. Valor global contratado: R$ 6.950,00. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 50.786.122 NANDILA PRISCILA FERREIRA SILVACNPJ 50.786.122/0001-23
- Processooficial
- 23072.203363/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.950,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA COMPENSADOPLACA COMPENSADO, TIPO COMUM, TIPO MIOLO LÂMINAS DE MADEIRA, ACABAMENTO EXTERNO PLASTIFICADO NAS DUAS FACES, COMPRIMENTO 2,20 M, LARGURA 1,10 M, ESPESSURA 18 MM | 50 | R$ 139,00 | R$ 6.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.950,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000362 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.950,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.950,00
Faturas
- NFS-E 10/2025 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.950,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000362 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000362 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.203363/2025-13
valor global após o termo: R$ 6.950,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 733211
- Lido da fonte em
- 10/11/2026, 22:19
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 13:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.