Contrato federal · Empenho 2025NE000152 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMEPNHO PARA AQUISIÇÃO DE COADOR DE CAFÉ, DE TECIDO FILTRANTE FELTRO OU FLANELA 100 % ALGODÃO, DAR-SE-Á PELA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RE…
INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou LICITARCOM LTDA (CNPJ 21.348.777/0001-11) para: emissão de emepnho para aquisição de coador de café, de tecido filtrante feltro ou flanela 100 % algodão, dar-se-á pela necessidade de manutenção dos serviços de fornecimento de refeições aos discentes do campus jaguari,…. Valor global contratado: R$ 292,50. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI 154628
- Local da unidadeoficial
- JAGUARI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311106
- Fornecedoroficial
- LICITARCOM LTDACNPJ 21.348.777/0001-11
- Processooficial
- 23874.003079/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 292,50
- Valor globaloficial
- R$ 292,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COADOR CAFÉCOADOR CAFÉ, MATERIAL FLANELA, TAMANHO 20 X 26 CM, APLICAÇÃO MÁQUINA DE CAFÉ INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS Nº 03 | 10 | R$ 29,25 | R$ 292,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 292,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 292,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000152 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 292,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 292,50
Faturas
- 31 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 292,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000152 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23874.003079/2025-11
valor global após o termo: R$ 292,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 733227
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 20:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.