Contrato federal · Empenho 2025NE000625 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESKTOPS DA MARCA LENOVO PARA UTILIZAÇÃO. PREGÃO 90030/2024. UASG GERENCIADORA 158126. INSTITUTO FEDERAL SUL RIO GRANDENSE. PROCESSO 23041.036776/2025-87.…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS contratou ATHENAS AUTOMACAO LTDA (CNPJ 01.425.676/0003-51) para: aquisição de computadores desktops da marca lenovo para utilização. pregão 90030/2024. uasg gerenciadora 158126. instituto federal sul rio grandense. processo 23041.036776/2025-87. emnda de bancada 202571030008.. Valor global contratado: R$ 612.200,00. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS 158147
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- ATHENAS AUTOMACAO LTDACNPJ 01.425.676/0003-51
- Processooficial
- 23041.036776/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 612.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 612.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Publicaçãooficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS CO… | 100 | R$ 6.122,00 | R$ 612.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 612.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 35.813,70
- Pagocalculado
- R$ 576.386,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000625 · 13/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 612.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 35.813,70 · pago R$ 576.386,30
Faturas
- 5316 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 612.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000625 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000625 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.036776/2025-87
valor global após o termo: R$ 612.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 733232
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.