Contrato federal · Empenho 2025NE000760 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS HOMENAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO CGCOM 2252129
INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG (INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA) contratou COMPRA INTEGRADA SOLUCAO EM COMERCIO E SERVICOS DIVERSOS LTDA (CNPJ 32.484.473/0001-06) para: despesas com aquisição de placas homenagem, conforme solicitação de empenho cgcom 2252129. Valor global contratado: R$ 820,00. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIACNPJ 00.662.270/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG 183023
- Local da unidadeoficial
- DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
- Fornecedoroficial
- COMPRA INTEGRADA SOLUCAO EM COMERCIO E SERVICOS DIVERSOS LTDACNPJ 32.484.473/0001-06
- Processooficial
- 52600.008692/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00240/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 820,00
- Valor globaloficial
- R$ 820,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA HOMENAGEMPLACA HOMENAGEM - MATERIAL PLACA: AÇO INOX ESCOVADO, COMPRIMENTO PLACA: 20, LARGURA DA PLACA: 15, MATERIAL ESTOJO: ESTOJO AUTO-EXPOSITOR AVELUDADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME MODELO DO ÓRGÃO | 2 | R$ 410,00 | R$ 820,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 820,00
- A liquidarcalculado
- R$ 820,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000760 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 820,00 · a liquidar R$ 820,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 00000813 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 820,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000760 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000760 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.008692/2025-35
valor global após o termo: R$ 820,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 733243
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 14:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.