Contrato federal · Empenho 2025NE000135 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O IFFAR CAMPUS JAGUARI E O CR SANTIAGO, PE 90070/2024 PROCESSO 23874.002702/2025-19
INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA (CNPJ 44.910.500/0001-36) para: emissao de empenho para aquisicao de de material de limpeza para o iffar campus jaguari e o cr santiago, pe 90070/2024 processo 23874.002702/2025-19. Valor global contratado: R$ 951,00. Vigência de 18/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI 154628
- Local da unidadeoficial
- JAGUARI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311106
- Fornecedoroficial
- MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDACNPJ 44.910.500/0001-36
- Processooficial
- 23874.002702/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90070/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 951,00
- Valor globaloficial
- R$ 951,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2025
- Vigênciaoficial
- 18/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABONETE LÍQUIDOSABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO, COR AZUL, ACIDEZ NEUTRO PH, APLICAÇÃO COMERCIAL | 20 | R$ 11,30 | R$ 226,00 |
| DETERGENTEDETERGENTE, APLICAÇÃO LAVAGEM DE ROUPAS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EM PÓ BIODEGRADÁVEL | 100 | R$ 4,10 | R$ 410,00 |
| DETERGENTE SANEANTEDETERGENTE SANEANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO NEUTRO, DEGRADABILIDADE BIODEGRADÁVEL | 20 | R$ 15,75 | R$ 315,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 951,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 951,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000135 · 18/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 951,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 951,00
Faturas
- 6453 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 951,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000135 · 18/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23874.002702/2025-19
valor global após o termo: R$ 951,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 733245
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 14:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.