Contrato federal · Empenho 2025NE000118 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 4 CARTUCHOS DE TONER NAS CORES: (02) PRETA, (01) MAGENTA E (01) AMARELA PARA USO NO SETOR CONSULAR DO ERERIO.
MRE - ESCRITORIO DE RPRES.NO RIO DE JANEIRO (MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES) contratou 33.987.836 BRUNA CRISTINA FERREIRA DA SILVA LISBOA (CNPJ 33.987.836/0001-80) para: aquisição de 4 cartuchos de toner nas cores: (02) preta, (01) magenta e (01) amarela para uso no setor consular do ererio.. Valor global contratado: R$ 2.566,69. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORESCNPJ 00.394.536/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- MRE - ESCRITORIO DE RPRES.NO RIO DE JANEIRO 240003
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 33.987.836 BRUNA CRISTINA FERREIRA DA SILVA LISBOACNPJ 33.987.836/0001-80
- Processooficial
- 09003200063202575
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00157/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.566,69
- Valor globaloficial
- R$ 2.566,69
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCartucho Toner Impressora Hp - tipo cartucho: original, cor: amarela, referência cartucho 2: cf412x | 1 | R$ 721,23 | R$ 721,23 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCartucho Toner Impressora Hp - tipo cartucho: original, cor: magenta, referência cartucho 2: cf413x | 1 | R$ 499,00 | R$ 499,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCartucho Toner Impressora Hp - tipo cartucho: original, cor: preta, referência cartucho 2: cf410x | 2 | R$ 673,23 | R$ 1.346,46 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.566,69
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.566,69
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000118 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.566,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.566,69
Faturas
- 72 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.566,69
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000118 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09003200063202575
valor global após o termo: R$ 2.566,69 · vigência até 31/12/2025
Termo de Rescisão 2025NE000118 · 31/12/2025
EXPIRAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 733265
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.