Contrato federal · Empenho 2025NE000041 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA PARA ESTA SEMS/RR.
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE EM RORAIMA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou NBR TELECOM LTDA (CNPJ 48.811.116/0001-37) para: valor que se empenha para aquisição de um sistema de videoconferencia para esta sems/rr.. Valor global contratado: R$ 6.879,00. Vigência de 08/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE EM RORAIMA 250035
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- NBR TELECOM LTDACNPJ 48.811.116/0001-37
- Processooficial
- 25012.000107/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.879,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.879,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO VIDEOCONFERÊNCIAEQUIPAMENTO VIDEOCONFERÊNCIA, CAPACIDADE ZOOM 12 X, RESOLUÇÃO IMAGEM 30 QUADROS/SEGUNDO, RESOLUÇÃO VÍDEO 352 X 288 PIXELS EM FCIF/175 X 144 PIXELS EM QCIF, TIPO ÁUDIO BIDIRECIONAL, FUNÇÃO RASTREAMENTO… | 1 | R$ 6.879,00 | R$ 6.879,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.879,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.879,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000041 · 08/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.879,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.879,00
Faturas
- 010103 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.879,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000041 · 08/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25012.000107/2025-14
valor global após o termo: R$ 6.879,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 733268
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.