Contrato federal · Empenho 2025NE000131 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O IFNMG CAMPUS ARACUAI. PROCESSO23391.000938/2024-54. AUTORIZAÇÃO DG 2408799.
INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou SKALLA - COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 51.811.384/0001-63) para: empenho destinado a aquisicao de material de expediente para o ifnmg campus aracuai. processo23391.000938/2024-54. autorização dg 2408799.. Valor global contratado: R$ 123,20. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI 158441
- Local da unidadeoficial
- ARAÇUAÍ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3103405
- Fornecedoroficial
- SKALLA - COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO LTDACNPJ 51.811.384/0001-63
- Processooficial
- 23391.000938/2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 123,20
- Valor globaloficial
- R$ 123,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO, LARGURA 48 MM, COMPRIMENTO 100 M, APLICAÇÃO EMBALAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE | 22 | R$ 5,60 | R$ 123,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 123,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 123,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000131 · 12/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 123,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 123,20
Faturas
- 85 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 123,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000131 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23391.000938/2024-54
valor global após o termo: R$ 123,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 733272
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 16:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.