Contrato federal · Empenho 2025NE000114 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO (BANNER), CAMPUS ITABAIANA, CONFORME DESPACHO 78/2025 DAPF/DG/IB/REITORIA/IFPB, PROC 23798.000417.2024-24, PREGÃO 90004/…
IFPB - CAMPUS ITABAIANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou DECK GRAFICA E EDITORA LTDA (CNPJ 11.461.719/0001-46) para: emissão de empenho para aquisição de material de divulgação (banner), campus itabaiana, conforme despacho 78/2025 dapf/dg/ib/reitoria/ifpb, proc 23798.000417.2024-24, pregão 90004/2024.. Valor global contratado: R$ 1.497,00. Vigência de 29/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS ITABAIANA 155894
- Local da unidadeoficial
- ITABAIANA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2506905
- Fornecedoroficial
- DECK GRAFICA E EDITORA LTDACNPJ 11.461.719/0001-46
- Processooficial
- 23798.000417.2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.497,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.497,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2025
- Vigênciaoficial
- 29/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LONALONA, MATERIAL POLIPROPILENO, APLICAÇÃO BANNER, COR BRANCA, LARGURA 1,20 M, TIPO IMPERMEÁVEL, COMPRIMENTO 0,90 M | 30 | R$ 49,90 | R$ 1.497,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.497,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.497,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000114 · 29/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.497,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.497,00
Faturas
- DANFE 1815 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.497,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000114 · 29/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23798.000417.2024-24
valor global após o termo: R$ 1.497,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 733286
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 14:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.