Contrato federal · Empenho 2025NE000179 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A AREA ELETROTECNICA DO IFRS - CAMPUS IBIRUBA. PE 90026/2024, UASG 158126. AS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES, ASSIM…
INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou GHF SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 51.588.650/0001-30) para: valor que se empenha para aquisicao de materiais para a area eletrotecnica do ifrs - campus ibiruba. pe 90026/2024, uasg 158126. as obrigacoes e responsabilidades das partes, assim como os prazos de execucao, a forma e p…. Valor global contratado: R$ 1.830,00. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA 158675
- Local da unidadeoficial
- IBIRUBÁ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4310009
- Fornecedoroficial
- GHF SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 51.588.650/0001-30
- Processooficial
- 23366.000876/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.830,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.830,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SENSOR ELETRÔNICOSENSOR ELETRÔNICO, TIPO SENSOR ÓPTICO DE BARREIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POTENCIÔMETRO PARA AJUSTE PONTO COMUTAÇÃO, TIPO EMISSOR E RECEPTOR, DISTÂNCIA DE DETECÇÃO NOMINAL 6000 MM, TENSÃO OPERAÇÃO… | 3 | R$ 610,00 | R$ 1.830,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.830,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.830,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000179 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.830,00 · a liquidar R$ 1.830,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 38 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.830,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000179 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23366.000876/2025-79
valor global após o termo: R$ 1.830,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 733304
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 14:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.