Contrato federal · Empenho 2025NE000101 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO, BALANÇA ANALITICA, PARA CAMPUS DUQUE DE CAXIAS. SOLICITANTE: DANIEL DIAS LEONARDO MARTINS (DA - CDUC)
CAMPUS DUQUE DE CAXIAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou AILTON PONTES LTDA (CNPJ 01.018.319/0001-07) para: empenho para atender a despesa com aquisicao de equipamentos para laboratorio, balança analitica, para campus duque de caxias. solicitante: daniel dias leonardo martins (da - cduc). Valor global contratado: R$ 51.538,80. Vigência de 09/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DUQUE DE CAXIAS 158482
- Local da unidadeoficial
- DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
- Fornecedoroficial
- AILTON PONTES LTDACNPJ 01.018.319/0001-07
- Processooficial
- 23271.000572/2023-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 51.538,80
- Valor globaloficial
- R$ 51.538,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALANÇA ANALÍTICABALANÇA ANALÍTICA, DIÂMETRO PRATO 80 MM, RESOLUÇÃO 0,0001 MG, CAPACIDADE 220 G | 10 | R$ 5.153,88 | R$ 51.538,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 51.538,80
- A liquidarcalculado
- R$ 25.769,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 25.769,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000101 · 09/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 51.538,80 · a liquidar R$ 25.769,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.769,40
Faturas
- 3668 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 25.769,40
- 3618 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 25.769,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000101 · 09/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23271.000572/2023-07
valor global após o termo: R$ 51.538,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 733330
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 14:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.