Contrato federal · Empenho 2025NE000426 · Comprasnet Contratos
*2025NC000482*SEÇÃO TI *3SGT R. ANTÔNIO*64284.008571/2025-01* EQUIPAMENTO VIDEOCONFERÊNCIA*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou HD COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 39.378.032/0001-60) para: *2025nc000482*seção ti *3sgt r. antônio*64284.008571/2025-01* equipamento videoconferência*mpa9.gestão da om cmne. Valor global contratado: R$ 11.994,00. Vigência de 18/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- HD COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDACNPJ 39.378.032/0001-60
- Processooficial
- 64284.008571/2025-0
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.994,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.994,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2025
- Vigênciaoficial
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO VIDEOCONFERÊNCIAEQUIPAMENTO VIDEOCONFERÊNCIA, CAPACIDADE ZOOM 10 X, RESOLUÇÃO IMAGEM 30 E 60 QUADROS/SEGUNDO, RESOLUÇÃO VÍDEO 352X288 PIXELS EM 4 CIF/704X576/SIF 352X240, TIPO ÁUDIO PADRÕES G.711, G.722, G.722.1 E G.… | 2 | R$ 5.997,00 | R$ 11.994,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.994,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.994,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000426 · 18/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.994,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.994,00
Faturas
- 279 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.994,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000426 · 18/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000426 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.008571/2025-0
valor global após o termo: R$ 11.994,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 733384
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.