Contrato federal · Empenho 2025NE000196 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, PEDAGÓGICAS E AGROPECUÁRIAS DO IFRS – CAMPUS IBIRUBÁ…
INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA (CNPJ 40.223.106/0001-79) para: valor que se empenha para aquisição de materiais e equipamentos diversos para manutenção e apoio às atividades administrativas, pedagógicas e agropecuárias do ifrs – campus ibirubá. dispensa 102/2025, acd 673/2025, uasg…. Valor global contratado: R$ 918,75. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA 158675
- Local da unidadeoficial
- IBIRUBÁ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4310009
- Fornecedoroficial
- DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDACNPJ 40.223.106/0001-79
- Processooficial
- 23366.000785/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00673/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 918,75
- Valor globaloficial
- R$ 918,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESCANSO PÉSDescanso Pés - material estrutura: aço, material bandeja: plástico, tipo: ajustável, tipo estrutura: tubular, cor bandeja: preta, largura: 46,50, profundidade: 30,50 | 15 | R$ 61,25 | R$ 918,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 918,75
- A liquidarcalculado
- R$ 918,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000196 · 26/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 918,75 · a liquidar R$ 918,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 19269 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 918,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000196 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000196 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23366.000785/2025-33
valor global após o termo: R$ 918,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 733419
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.