Contrato federal · Empenho 2025NE000987 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE 55 CAIXAS DE AGUA MINERAL, COPOS DE 200 ML, PARA UTILIZACAO NA COMEMORACAO DO DIA DO SERVIDOR, DISPENSA: 176/2025, PROCESSO: 23007.024749/2025-63, SOLICITANTE: PROGEP/…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA contratou IURI SOUZA DA SILVA (CNPJ 26.230.596/0001-00) para: aquisicao de 55 caixas de agua mineral, copos de 200 ml, para utilizacao na comemoracao do dia do servidor, dispensa: 176/2025, processo: 23007.024749/2025-63, solicitante: progep/ufrb.. Valor global contratado: R$ 2.159,40. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIACNPJ 07.777.800/0001-62
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA 158092
- Local da unidadeoficial
- CRUZ DAS ALMAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2909802
- Fornecedoroficial
- IURI SOUZA DA SILVACNPJ 26.230.596/0001-00
- Processooficial
- 23007.024749/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00176/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.159,40
- Valor globaloficial
- R$ 2.159,40
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL - TIPO: SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM: DESCARTÁVEL | 2.592 | R$ 0,83 | R$ 2.159,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.159,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.159,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000987 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.159,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.159,40
Faturas
- 93 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.159,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000987 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000987 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23007.024749/2025-63
valor global após o termo: R$ 2.159,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 733425
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 03:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.