Contrato federal · Empenho 2025NE000212 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - PE 90021/2024 - PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001517/2024-65 - PROCESSO EXEC. ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA 23411.017319…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA (CNPJ 37.165.739/0001-63) para: empenho para atender despesa com equipamentos p/ áudio, vídeo e foto - pe 90021/2024 - processo licitação 23411.001517/2024-65 - processo exec. orçamentária financeira 23411.017319/2025-02 - exercício 2025 - campus cel v…. Valor global contratado: R$ 859,94. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS 154676
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4117602
- Fornecedoroficial
- E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDACNPJ 37.165.739/0001-63
- Processooficial
- 23411.017319/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 859,94
- Valor globaloficial
- R$ 859,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELA PROJEÇÃOTELA PROJEÇÃO, MATERIAL ESTRUTURA METAL, TIPO TRIPÉ COM AJUSTE DE ALTURA, TIPO AJUSTE TELA RETRÁTIL, TIPO ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA, MATERIAL PLÁSTICO VINIL, TIPO FIXAÇÃO PAREDE/TETO/TRIPÉ, COR… | 1 | R$ 859,94 | R$ 859,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 859,94
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 50,31
- Pagocalculado
- R$ 809,63
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000212 · 05/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 859,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 50,31 · pago R$ 809,63
Faturas
- 1599 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 859,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000212 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000212 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.017319/2025-02
valor global após o termo: R$ 859,94 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 733436
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 14:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.