Contrato federal · Empenho 2025NE000015 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO/AP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) contratou 47.115.832 MARIA DE JESUS COSTA SANTOS (CNPJ 47.115.832/0001-17) para: material de expediente.. Valor global contratado: R$ 11.347,50. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGOCNPJ 23.612.685/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO/AP 400086
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- 47.115.832 MARIA DE JESUS COSTA SANTOSCNPJ 47.115.832/0001-17
- Processooficial
- 13345.200458/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.347,50
- Valor globaloficial
- R$ 11.347,50
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Publicaçãooficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LAPISEIRALAPISEIRA - COR: AZUL, DIÂMETRO CARGA: 0,7, MATERIAL: PLÁSTICO | 25 | R$ 10,50 | R$ 262,50 |
| LAPISEIRALAPISEIRA - COR: AZUL, DIÂMETRO CARGA: 0,5, MATERIAL: PLÁSTICO | 25 | R$ 13,00 | R$ 325,00 |
| PAPEL NÃO CLORADOPAPEL NÃO CLORADO - APLICAÇÃO: IMPRESSORA LASER, COMPRIMENTO: 297, FORMATO: A4, GRAMATURA: 75, LARGURA: 210 | 400 | R$ 26,90 | R$ 10.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.347,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.347,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000015 · 18/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.347,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.347,50
Faturas
- 40 · emitida 24/11/2025 · Aproriação em AndamentoR$ 11.347,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000015 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13345.200458/2025-74
valor global após o termo: R$ 11.347,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 733439
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 03:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.