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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE001104 · Comprasnet Contratos
EMPENHO ORDINÁRIO PARA RECARGA DE EXTINTORES. PROCESSO 23089.010326/2024-01. RL 304/2025. PREGAO 90095/2024. CAMPUS OSASCO.
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA (CNPJ 26.061.667/0001-98) para: empenho ordinário para recarga de extintores. processo 23089.010326/2024-01. rl 304/2025. pregao 90095/2024. campus osasco.. Valor global contratado: R$ 688,80. Vigência de 01/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDACNPJ 26.061.667/0001-98
- Processooficial
- 23089.010326/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90095/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 688,80
- Valor globaloficial
- R$ 688,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2025
- Vigênciaoficial
- 01/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA ÁGUA PRESSURIZADA, CAPACIDADE CARGA 10 L | 41 | R$ 16,80 | R$ 688,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.733,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.733,40
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001104 · 01/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 688,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 688,80
- 2025NE001105 · 01/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 633,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 633,60
- 2025NE001211 · 12/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.411,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.411,00
Faturas
- 27699 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.733,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001104 · 01/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.010326/2024-01
valor global após o termo: R$ 688,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 733468
- Lido da fonte em
- 10/11/2026, 02:42
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 08:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.