Contrato federal · Empenho 2025NE000512 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM AULAS E PROJETOS DO CURSO - COELT.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou FERGAVI COMERCIAL LTDA (CNPJ 14.968.227/0001-30) para: atender aquisição de materiais para serem utilizados em aulas e projetos do curso - coelt.. Valor global contratado: R$ 298,46. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- FERGAVI COMERCIAL LTDACNPJ 14.968.227/0001-30
- Processooficial
- 23064.057473/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 298,46
- Valor globaloficial
- R$ 298,46
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUGADOR SOLDASUGADOR SOLDA, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, COR AZUL, DIÂMETRO CORPO 22 MM, COMPRIMENTO 192 MM | 4 | R$ 25,24 | R$ 100,96 |
| ABRAÇADEIRAABRAÇADEIRA, MATERIAL NÁILON, TIPO COM RANHURAS, COMPRIMENTO TOTAL 300 MM, LARGURA 8 MM, APLICAÇÃO AMARRAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLAMABILIDADE AUTO-EXTINGÜÍVEL, COR INCOLOR | 5 | R$ 39,50 | R$ 197,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 298,46
- A liquidarcalculado
- R$ 298,46
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000512 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 298,46 · a liquidar R$ 298,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16970 · emitida 10/12/2025 · PagoR$ 298,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000512 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000512 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.057473/2025-04
valor global após o termo: R$ 298,46 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 733497
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 15:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.