Contrato federal · Empenho 2025NE000901 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGÃO 2022/2025 PARA ATENDER AO PEDIDO 19752 DA MPO - COORDENAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA. AOS CUIDADOS DA SRA. DILZA. É OBRIGATÓRIO O AGENDAMENTO DA E…
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou HIGYPAPER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA (CNPJ 44.292.391/0001-30) para: empenho do pregão 2022/2025 para atender ao pedido 19752 da mpo - coordenação do curso de pós-graduação em odontologia. aos cuidados da sra. dilza. é obrigatório o agendamento da entrega no(s) contato(s): almoxarifado.pr…. Valor global contratado: R$ 231,24. Vigência de 10/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO 153248
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- HIGYPAPER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDACNPJ 44.292.391/0001-30
- Processooficial
- 23069.191545/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 231,24
- Valor globaloficial
- R$ 231,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 21 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA | 20 | R$ 8,46 | R$ 169,20 |
| PANO PRATOPANO PRATO, MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, COR BRANCA | 10 | R$ 2,60 | R$ 26,00 |
| FLANELAFLANELA, MATERIAL FLANELA, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 30 CM, COR AMARELA | 10 | R$ 1,36 | R$ 13,60 |
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, FORMATO RETANGULAR | 12 | R$ 1,87 | R$ 22,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 231,24
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 231,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000901 · 10/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 231,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 231,24
Faturas
- 10925 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 231,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000901 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000901 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.191545/2025-93
valor global após o termo: R$ 231,24 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 733532
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.