Contrato federal · Empenho 2025NE002179 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO:IB// RAÇÃO, ANIMAL, PRIMATA DA PR 90006/2025 - UNB// MEMORANDO Nº 85/2025/FAL (12911335)// REQ. 1848/2025// SEI N. 23106.066644/2025-44// 2025ND004360
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou CBP COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 51.091.588/0001-77) para: c.custo:ib// ração, animal, primata da pr 90006/2025 - unb// memorando nº 85/2025/fal (12911335)// req. 1848/2025// sei n. 23106.066644/2025-44// 2025nd004360. Valor global contratado: R$ 19.580,00. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CBP COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 51.091.588/0001-77
- Processooficial
- 23106.066644/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.580,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.580,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMALRAÇÃO ANIMAL, INGREDIENTES ENERGIA METABOLIZÁVEL MÍNIMO 3200 KCAL, ESPÉCIE ANIMAL PRIMATA, DOSAGEM MÁXIMA UMIDADE 12 PER, DOSAGEM MÍNIMA PROTEÍNA 25 PER, DOSAGEM MÍNIMA EXTRATO ETÉREO 8 PER, DOSAGEM M… | 20 | R$ 979,00 | R$ 19.580,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.580,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.580,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002179 · 07/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.580,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.580,00
Faturas
- 78 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.580,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002179 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.066644/2025-44
valor global após o termo: R$ 19.580,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 733535
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.