Contrato federal · Empenho 2025NE000917 · Comprasnet Contratos

SOLICITAÇÃO Nº 22425 - PROCESSO Nº 23717.000686/2025-24 ENTREGA E FATURAMENTO PARA O IFMG CAMPUS IPATINGA. RUA MARIA SILVA, NO 125, BAIRRO VENEZA, IPATINGA / MG. CEP 35164-261. CNP…

Name: Contrato 2025NE000917 — INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou FELIPE DA SILVA GOMES 45598993805 (CNPJ 32.801.665/0001-90) para: solicitação nº 22425 - processo nº 23717.000686/2025-24 entrega e faturamento para o ifmg campus ipatinga. rua maria silva, no 125, bairro veneza, ipatinga / mg. cep 35164-261. cnpj para faturamento: 10.626.896/0018-10.. Valor global contratado: R$ 960,99. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
Unidade (UASG)oficial: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
Local da unidadeoficial: BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
Fornecedoroficial: FELIPE DA SILVA GOMES 45598993805CNPJ 32.801.665/0001-90
Processooficial: 23717.000686/2025-24
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00325/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 960,99
Valor globaloficial: R$ 960,99
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 07/10/2025
Vigênciaoficial: 07/10/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTOtipo: kit raspberry pi 5 modelo b, apresentação: raspberry pi 5, 8gb ,cartão de memória micro sd, aplicação: kit prototipagem, características adicionais: card 64gb classe 10 e fonte 100-240v	1	R$ 960,99	R$ 960,99

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 960,99
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 960,99

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000917 · 07/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 960,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 960,99

Faturas

50 · emitida 20/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 960,99

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000917 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000917 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23717.000686/2025-24
valor global após o termo: R$ 960,99 · vigência até 31/12/2025

FornecedorFELIPE DA SILVA GOMES 45598993805 →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 733554
Lido da fonte em: 18/10/2026, 05:16
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 18/10/2026, 13:36

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.