Contrato federal · Empenho 2025NE000137 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRONICA 43/2025 - CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA O 16O. CONICT QUE OCORRERÁ NO CAMPUS CAMPINAS DE 25 A 27/11/225 - PROCESSO 23305.019989.2025-62 - DFD N.º 10/2025 - D…
IFSP - CAMPUS CAMPINAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou RKV ALIMENTOS LTDA (CNPJ 34.652.187/0001-20) para: dispensa eletronica 43/2025 - contratação de coffee break para o 16o. conict que ocorrerá no campus campinas de 25 a 27/11/225 - processo 23305.019989.2025-62 - dfd n.º 10/2025 - daa-cmp/drg/cmp/ifsp - setor solicitante…. Valor global contratado: R$ 7.400,00. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAMPINAS 158714
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- RKV ALIMENTOS LTDACNPJ 34.652.187/0001-20
- Processooficial
- 23305.019989.2025-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00043/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 7.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BUFFETBuffet - Fornecimento de coffee break para 3 dias de evento, sendo: 450 pessoas no 1º dia; 150 pessoas no 2º dia e 100 pessoas no 3º dia,, contendo: Café; 2 tipos de suco; 2 tipos de refrigerante; 2 v… | 1 | R$ 7.400,00 | R$ 7.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000137 · 24/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.400,00
Faturas
- 189 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000137 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.019989.2025-62
valor global após o termo: R$ 7.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 733562
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.