Contrato federal · Empenho 2025NE000557 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO PELA SUA APLICAÇÃO MULTIFUNCIONAL NA ROTINA DO DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA ELÉTRICA (DAELE), SENDO FERRAMENTAS ESSENCIAIS TANTO PARA A MANUTENÇÃO…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 44.258.379/0001-00) para: aquisição do equipamento pela sua aplicação multifuncional na rotina do departamento acadêmico de engenharia elétrica (daele), sendo ferramentas essenciais tanto para a manutenção da infraestrutura quanto para o suporte…. Valor global contratado: R$ 1.169,04. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 44.258.379/0001-00
- Processooficial
- 23064.058416/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.169,04
- Valor globaloficial
- R$ 1.169,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARAFUSADEIRAPARAFUSADEIRA, ROTAÇÃO 0-600/0-2.000 RPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 VELOCIDADES, MANDRIL SEM CHAVE 1/2", COMPONENTES CARREGADOR; 2 BATERIAS DE 1,5AH; MALETA, TIPO ALIMENTAÇÃO BATERIA, PESO 1,5 KG | 3 | R$ 389,68 | R$ 1.169,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.169,04
- A liquidarcalculado
- R$ 1.169,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000557 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.169,04 · a liquidar R$ 1.169,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 671 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.169,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000557 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000557 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.058416/2025-34
valor global após o termo: R$ 1.169,04 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 733573
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.