Contrato federal · Empenho 2025NE000189 · Comprasnet Contratos
ITEM : 00034 - ESTOJO (CATSER 10030): ESTOJO EM NAILON CORES VARIADAS E IMPRESSAO SERIGRAFIA 4 CORES. TAMANHO 10X23X7CM. ABERTURA SUPERIOR EM ZIPER DE METAL. APLICACAO DE ETIQUETA…
INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO contratou D & R COMERCIO DE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA (CNPJ 09.674.711/0001-16) para: item : 00034 - estojo (catser 10030): estojo em nailon cores variadas e impressao serigrafia 4 cores. tamanho 10x23x7cm. abertura superior em ziper de metal. aplicacao de etiqueta tipo bandeirinha em tafeta 15x45mm borda…. Valor global contratado: R$ 1.560,00. Vigência de 02/09/2025 a 02/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO 158149
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- D & R COMERCIO DE BOLSAS E ACESSORIOS LTDACNPJ 09.674.711/0001-16
- Processooficial
- 23302.100452/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.560,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2025
- Publicaçãooficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 02/09/2025 a 02/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO - BORDADO - AVIAMENTO DE ROUPA / FARDAMENTO / CAMISETAESTOJO (CATSER 10030): ESTOJO EM NÁILON CORES VARIADAS E IMPRESSÃO SERIGRAFIA 4 CORES. TAMANHO 10X23X7CM. ABERTURA SUPERIOR EM ZÍPER DE METAL. APLICAÇÃO DE ETIQUETA TIPO BANDEIRINHA EM TAFETÁ 15X45MM… | 260 | R$ 6,00 | R$ 1.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.560,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000189 · 01/09/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.560,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.560,00
Faturas
- 772 - DER COMERCI · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.560,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000189 · 02/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23302.100452/2025-58
valor global após o termo: R$ 1.560,00 · vigência até 02/09/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 733600
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.