Contrato federal · Contrato 00010/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE ÁGUA MINERAL
IFPB - CAMPUS CATOLE DO ROCHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou PANIFICADORA BASILIO LTDA (CNPJ 00.799.421/0001-24) para: contratação de empresa fornecedora de água mineral. Valor global contratado: R$ 90.900,00. Vigência de 28/11/2025 a 28/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CATOLE DO ROCHA 155895
- Local da unidadeoficial
- CATOLÉ DO ROCHA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504306
- Fornecedoroficial
- PANIFICADORA BASILIO LTDACNPJ 00.799.421/0001-24
- Processooficial
- 23800.000381/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 90.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 90.900,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Publicaçãooficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 28/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL | 1.000 | R$ 1,89 | R$ 1.890,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL | 9.000 | R$ 9,89 | R$ 89.010,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 67.326,33
- A liquidarcalculado
- R$ 13.634,53
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 53.691,80
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000027 · 12/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 57.436,33 · a liquidar R$ 13.634,53 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 43.801,80
- 2025NE000319 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.890,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.890,00
Faturas
- 000.003.182 · emitida 28/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.824,00
- 000.003.065 · emitida 31/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.802,00
- 000.002.934 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.065,80
- 000.002.717 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.890,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 733623
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.