Contrato federal · Empenho 2025NE000086 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER NECESSIDADES DO IFBAIANO CAMPUS ALAGOINHAS. DISPENSA N° 00035/2025. TEL. (85) 9786-3730, (85) 98433-760…
INST.FED.BAIANO / CAMPUS ALAGOINHAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou 57.012.702 ANA CARLA SANTOS PEREIRA COSTA (CNPJ 57.012.702/0001-02) para: atender despesa com aquisição de material de manutenção predial para atender necessidades do ifbaiano campus alagoinhas. dispensa n° 00035/2025. tel. (85) 9786-3730, (85) 98433-7606, e mail: [email protected].. Valor global contratado: R$ 253,00. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.BAIANO / CAMPUS ALAGOINHAS 155891
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- 57.012.702 ANA CARLA SANTOS PEREIRA COSTACNPJ 57.012.702/0001-02
- Processooficial
- 23807.251227.2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 253,00
- Valor globaloficial
- R$ 253,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOPRADORSoprador - tipo: térmico, acionamento: elétrico, voltagem: 220, potência: 2.000, volume ar: 500, características adicionais: 3 estágios; temperatura: 350ºc - 550ºc, freqüência: 60 | 1 | R$ 253,00 | R$ 253,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 253,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 253,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000086 · 03/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 253,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 253,00
Faturas
- ANACARLA.NFE43 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 253,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000086 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23807.251227.2025-06
valor global após o termo: R$ 253,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 733646
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.