Contrato federal · Empenho 2024NE000071 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO 23259.002447/2024-72*PREGÃO 02/2023
CAMPUS MARACANAU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou Z COMERCIO DE ACO E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 29.805.880/0001-55) para: despesa com aquisição de material de consumo para manutenção predial conforme solicitado no processo 23259.002447/2024-72*pregão 02/2023. Valor global contratado: R$ 14.633,97. Vigência de 28/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS MARACANAU/IFCE 158319
- Local da unidadeoficial
- MARACANAÚ/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307650
- Fornecedoroficial
- Z COMERCIO DE ACO E FERRAMENTAS LTDACNPJ 29.805.880/0001-55
- Processooficial
- 23259.002448/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.633,97
- Valor globaloficial
- R$ 14.633,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/06/2024
- Publicaçãooficial
- 28/06/2024
- Vigênciaoficial
- 28/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CIMENTO PORTLANDCIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO CP II- F 32 | 16.269 | R$ 0,90 | R$ 14.633,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.633,97
- A liquidarcalculado
- R$ 14.633,97
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000071 · 28/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.633,97 · a liquidar R$ 14.633,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 993 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.625,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000071 · 28/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23259.002448/2024-17
valor global após o termo: R$ 14.633,97 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 733649
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.