Contrato federal · Empenho 2025NE000190 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA IRD, VISANDO A AQUISIÇÃO DE SWITHC POE, NOS TERMOS DO PROCESSO 08016.019468/2025-77.
PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou IRD PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 10.402.061/0001-39) para: empenho em favor da empresa ird, visando a aquisição de swithc poe, nos termos do processo 08016.019468/2025-77.. Valor global contratado: R$ 4.517,75. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA 200604
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- IRD PRODUTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 10.402.061/0001-39
- Processooficial
- 08016.019468/2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00127/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.517,75
- Valor globaloficial
- R$ 4.517,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSwitch - quantidade portas: 4, tipo portas: ethernet, velocidade porta: 1 gb, características adicionais: rede tipo pon, com uma porta tipo sc/apc, aplicação: conectar servidores e equipamentos em red… | 25 | R$ 180,71 | R$ 4.517,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.517,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.517,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000190 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.517,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.517,75
Faturas
- 598 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.517,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000190 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.019468/2025-77
valor global após o termo: R$ 4.517,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 733715
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.