Contrato federal · Empenho 2025NE000960 · Comprasnet Contratos
PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROJETO MATPILATES - APROVADO PELO EDITAL Nº 13/2025 - RTR-SG/RTR-CG/RTR GAB/RTR/IFMT. FORMULÁRIO 119/2025 - RTR-COM/RTR-DADM/RTR-PROAD/RTR/IFMT. FORMULÁ…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO contratou BF SHOP LTDA. (CNPJ 58.491.452/0001-01) para: para aquisição de itens do projeto matpilates - aprovado pelo edital nº 13/2025 - rtr-sg/rtr-cg/rtr gab/rtr/ifmt. formulário 119/2025 - rtr-com/rtr-dadm/rtr-proad/rtr/ifmt. formulário 1060/2025 - rtr-dorc/rtr-proad/rtr/i…. Valor global contratado: R$ 533,84. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO 158144
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- BF SHOP LTDA.CNPJ 58.491.452/0001-01
- Processooficial
- 23188.003286.2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00287/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 533,84
- Valor globaloficial
- R$ 533,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO , EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICOtipo: bola para pilates, modelo: bola suiça, material: pvc antiderrapante, aplicação: condicionamento físico, caracteristicas adicionais: c/ bomba p/ inflar, adaptador e extrator de pino, dimensões: c… | 8 | R$ 66,73 | R$ 533,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 533,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 533,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000960 · 21/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 533,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 533,84
Faturas
- 000.000.105 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 533,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000960 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000960 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23188.003286.2025-04
valor global após o termo: R$ 533,84 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 733728
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.