Contrato federal · Empenho 2025NE000084 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - UASG 158313 - PE 90002/2025 PROCESSO 23486.002558/2025-86
CAMPUS CAUCAIA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 37.278.673/0001-18) para: aquisição de material laboratorial - uasg 158313 - pe 90002/2025 processo 23486.002558/2025-86. Valor global contratado: R$ 1.872,80. Vigência de 08/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CAUCAIA/IFCE 158960
- Local da unidadeoficial
- CAUCAIA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2303709
- Fornecedoroficial
- EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 37.278.673/0001-18
- Processooficial
- 23486.002558/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.872,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.872,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO METALONTUBO METALON, FORMATO QUADRANGULAR, ESPESSURA CHAPA 18/ 1,26 MM, SEÇÃO 20 X 20 MM, COMPRIMENTO 6 M | 5 | R$ 72,16 | R$ 360,80 |
| BARRA CHATABARRA CHATA, MATERIAL AÇO CARBONO SAE 1020, FORMATO SEÇÃO CHATO, BITOLA 1/4 POL, COMPRIMENTO 6 M, LARGURA 2 POL | 10 | R$ 151,20 | R$ 1.512,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.872,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.872,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000084 · 08/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.872,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.872,80
Faturas
- 3751 · emitida 20/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.872,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000084 · 08/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23486.002558/2025-86
valor global após o termo: R$ 1.872,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 733754
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.