Contrato federal · Empenho 2025NE000307 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC000588 - 2025DL000040 - MATERIAL FARMACOLOGICO - SI 09) - MI 9805/2025/DGOF/DRADM - SEI Nº 0059261 PROCESSO 65251. 000447/2025-39.…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA (CNPJ 41.227.287/0001-74) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2025nc000588 - 2025dl000040 - material farmacologico - si 09) - mi 9805/2025/dgof/dradm - sei nº 0059261 processo 65251. 000447/2025-39. ocorrendo divergências entre a descriçã…. Valor global contratado: R$ 325,22. Vigência de 02/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDACNPJ 41.227.287/0001-74
- Processooficial
- 2025DL000040
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90040/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 325,22
- Valor globaloficial
- R$ 325,22
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/06/2025
- Vigênciaoficial
- 02/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OXÍMETRO DIGITALOXÍMETRO DIGITAL, TIPO PORTÁTIL, FAIXA MEDIÇÃO OXIGÊNIO 0 A 199 PER,TOLERÂNCIA MÁXIMA ERRO MEDIÇÃO 1% PARA 0,1 MG/L, FAIXA TEMPERATURA-5 A 45 °C,TIPO CORREÇÃO PRESSÃO ATMOSFÉRICA MANUAL, CARACTERÍSTIC… | 2 | R$ 75,05 | R$ 150,10 |
| DEXTRANADEXTRANA, COMPOSIÇÃO DEXTRANA 70 ASSOCIADA À HIPROMELOSE, CONCENTRAÇÃO 0,1% +0,3%, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO OFTÁLMICA | 8 | R$ 21,89 | R$ 175,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 175,12
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 175,12
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000307 · 02/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 175,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 175,12
Faturas
- 2665 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 175,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000307 · 02/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000307 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025DL000040
valor global após o termo: R$ 325,22 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 733756
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 20:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.