Contrato federal · Empenho 2025NE000204 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER DEMANDA DA FAE / UFMG.
FACULDADE DE EDUCACAO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou BLUENETT CARIMBOS E INFORMATICA LTDA (CNPJ 11.097.333/0001-05) para: aquisição de carimbos para atender demanda da fae / ufmg.. Valor global contratado: R$ 922,76. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE EDUCACAO/UFMG 153285
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- BLUENETT CARIMBOS E INFORMATICA LTDACNPJ 11.097.333/0001-05
- Processooficial
- 23072.215584/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 922,76
- Valor globaloficial
- R$ 922,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARIMBO DATADORCARIMBO DATADOR, FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO IMPRESSÃO ALFANUMÉRICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADO COM DIZERES SOBREPOSTOS, MATERIAL BASE CHAPA METÁLICA DE 60 X 40MM | 4 | R$ 60,69 | R$ 242,76 |
| CARIMBOCARIMBO, MATERIAL CORPO ACRÍLICO, MATERIAL BASE BORRACHA, COMPRIMENTO 60 MM, LARGURA 40 MM, TIPO AUTOMÁTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETRÁTIL COM MOLA | 5 | R$ 50,00 | R$ 250,00 |
| CARIMBOCARIMBO, MATERIAL CORPO ACRÍLICO, MATERIAL BASE BORRACHA, COMPRIMENTO 7,00 CM, LARGURA 2,50 CM, TIPO AUTO-ENTINTADO E AUTOMÁTICO | 10 | R$ 43,00 | R$ 430,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 922,76
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 922,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000204 · 21/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 922,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 922,76
Faturas
- 4547 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 922,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000204 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000204 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.215584/2025-40
valor global após o termo: R$ 922,76 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 733801
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.