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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000150 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISICAO DE MOVEIS PARA EQUIPAR A SEDE DA DELEGACIA PRF EM ANAPOLIS-GO (DEL02-GO) - PREGAO ELETRONICO Nº 90011/2024 - UASG 158151
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM GOIAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou X- OFFICE SERVI LTDA (CNPJ 15.362.598/0001-36) para: despesa com aquisicao de moveis para equipar a sede da delegacia prf em anapolis-go (del02-go) - pregao eletronico nº 90011/2024 - uasg 158151. Valor global contratado: R$ 24.507,16. Vigência de 12/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM GOIAS 200121
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- X- OFFICE SERVI LTDACNPJ 15.362.598/0001-36
- Processooficial
- 08662.000860/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.507,16
- Valor globaloficial
- R$ 24.507,16
- Assinaturaoficial
- 12/09/2025
- Publicaçãooficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO MÓVEIS / PLACAS / PAINÉIS EM VIDROCONFECÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA (SEM VIDRO) TAMPO: EM MADEIRA MDF DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM A MBAS AS FACES. AS BORDAS DO TAMPO POSSUEM ACA… | 10 | R$ 2.450,72 | R$ 24.507,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.507,16
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.433,67
- Pagocalculado
- R$ 23.073,49
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000150 · 12/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 24.507,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.433,67 · pago R$ 23.073,49
Faturas
- 671 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.507,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000150 · 12/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000150 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08662.000860/2025-28
valor global após o termo: R$ 24.507,16 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 733807
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 05:33
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 03:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.