Contrato federal · Empenho 2025NE001698 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL - PROCESSO 25384.000497/2025-96
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 47.454.600/0001-93) para: para atender a aquisição de fralda geriátrica descartável - processo 25384.000497/2025-96. Valor global contratado: R$ 2.662,08. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 47.454.600/0001-93
- Processooficial
- 25384.000497/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90074/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.662,08
- Valor globaloficial
- R$ 2.662,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRALDA DESCARTÁVELFRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FIXAÇÃO CINTURA ELÁSTICA AJUSTÁVEL, TIPO CALCINHA, TAMANHO ADULTO PEQUENO E MÉDIO, MATERIAL TELA POLÍMERICA E NÚCLEO ABSORVENTE, REVESTIMENTO EXTERNO IMPERMEÁVEL, CARACTERÍSTI… | 2.256 | R$ 1,18 | R$ 2.662,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.662,08
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 155,73
- Pagocalculado
- R$ 2.506,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001698 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.662,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 155,73 · pago R$ 2.506,35
Faturas
- 4325 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.662,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001698 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001698 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000497/2025-96
valor global após o termo: R$ 2.662,08 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 733839
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.