Contrato federal · Empenho 2025NE000061 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MOVEIS PARA A SALA DE CONVIVENCIA, INCLUINDO INSTALACAO, MONTAGEM,TRANSPORTE, FRETE E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO DO OBJETO, NOS TERMOS DA TABELA ABAI…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SE - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou RD MOVEIS LTDA (CNPJ 00.707.468/0001-10) para: aquisicao de moveis para a sala de convivencia, incluindo instalacao, montagem,transporte, frete e demais itens necessarios a perfeita execucao do objeto, nos termos da tabela abaixo, conforme condicoes e exigencias esta…. Valor global contratado: R$ 1.882,00. Vigência de 09/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0008-87
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SE - DNIT 393015
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- RD MOVEIS LTDACNPJ 00.707.468/0001-10
- Processooficial
- 50621.000060/2024-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.882,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.882,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2025
- Publicaçãooficial
- 11/09/2025
- Vigênciaoficial
- 09/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA CENTROMESA CENTRO, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA TAUARI, MATERIAL TAMPO MADEIRA TAUARI,FORMATO REDONDA, ALTURA 21 CM, DIÂMETRO 1,50 M, REVESTIMENTO LAMINADO DECARVALHO | 1 | R$ 1.882,00 | R$ 1.882,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.882,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.882,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000061 · 09/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.882,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.882,00
Faturas
- 000.002.064 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.882,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000061 · 09/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50621.000060/2024-79
valor global após o termo: R$ 1.882,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 733892
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.