Contrato federal · Empenho 2025NE000044 · Comprasnet Contratos
SRP 90700/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PROCESSO 23316.001291.2025-61 - CONFORME OFÍCIO 148/2025 - DAA/CJO LEI 14.981/2024 - ARTIGO 2 - INCISO II
IFSP - CAMPUS CAMPOS DO JORDAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou G A DA COSTA - ESPORTES LTDA (CNPJ 26.290.146/0001-02) para: srp 90700/2025 - aquisição de material esportivo processo 23316.001291.2025-61 - conforme ofício 148/2025 - daa/cjo lei 14.981/2024 - artigo 2 - inciso ii. Valor global contratado: R$ 765,50. Vigência de 24/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAMPOS DO JORDAO 158347
- Local da unidadeoficial
- CAMPOS DO JORDÃO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509700
- Fornecedoroficial
- G A DA COSTA - ESPORTES LTDACNPJ 26.290.146/0001-02
- Processooficial
- 23316.001291.2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90700/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 765,50
- Valor globaloficial
- R$ 765,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/09/2025
- Publicaçãooficial
- 24/09/2025
- Vigênciaoficial
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REDE ESPORTEREDE ESPORTE, MATERIAL POLIETILENO, APLICAÇÃO FUTSAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3,10M COMP.X2M ALT.X1M PROF. E FIO GROSSO 8MM | 1 | R$ 288,00 | R$ 288,00 |
| REDE ESPORTEREDE ESPORTE, MATERIAL NÁILON, APLICAÇÃO BASQUETE, TAMANHO OFICIAL | 1 | R$ 28,50 | R$ 28,50 |
| REDE ESPORTEREDE ESPORTE, MATERIAL NÁILON, MATERIAL REFORÇO BORDA COURO, COR PRETA, APLICAÇÃO TÊNIS DE QUADRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AJUSTE DE TENSÃO | 1 | R$ 449,00 | R$ 449,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 765,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 765,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000044 · 24/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 765,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 765,50
Faturas
- 4047 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 765,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000044 · 24/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23316.001291.2025-61
valor global após o termo: R$ 765,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 733895
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.