Contrato federal · Contrato 00028/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO, POR MEIO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE PEÇAS DE UNIFORMES, (CAMISA POLO ADMINISTRATIVA UNISSEX), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDA…
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES contratou BELO BRASIL UNIFORMES LTDA (CNPJ 17.231.920/0001-13) para: o objeto do presente instrumento é a contratação, por meio de sistema de registro de preços, de peças de uniformes, (camisa polo administrativa unissex), nas condições estabelecidas no termo de referência anexo a este co…. Valor global contratado: R$ 27.365,00. Vigência de 03/12/2025 a 03/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRESCNPJ 04.898.488/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES 393001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BELO BRASIL UNIFORMES LTDACNPJ 17.231.920/0001-13
- Processooficial
- 50500.063785/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.365,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 28.530,06
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Publicaçãooficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 03/12/2025 a 03/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME, MATERIAL MALHA PIQUET 50% ALGODÃO E 50% POLIÉSTER, TIPO MANGA MEIA MANGA, TIPO COLARINHO GOLA POLO, COR AZUL MARINHO NOITE, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UNISSEX, LOG… | 500 | R$ 54,73 | R$ 27.365,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.365,00
- A liquidarcalculado
- R$ 26.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.165,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000575 · 14/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.200,00 · a liquidar R$ 26.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000483 · 07/07/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000484 · 07/07/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 1.165,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.165,00
Faturas
- 4594 E 4609 · emitida 20/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 27.365,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 17/07/2026
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 028/2025, A PARTIR DE 05 DE NOVEMBRO DE 2025, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 03 DE DEZEMBRO DE 2025, NO PERCENTUAL DE 4,4466%.
valor global após o termo: R$ 27.365,00 · vigência até 03/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 733925
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.