Contrato federal · Empenho 2025NE000134 · Comprasnet Contratos
EMPENHO NO VALOR DE R$ 13.783,00 (TREZE MIL SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS) PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS DE INVESTIMENTOS, (BEBEDOURO, CADEIRA, IMPRESSORA). A…
COORDENACAO REG. NORTE DO MATO GROSSO/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A (CNPJ 77.941.490/0001-55) para: empenho no valor de r$ 13.783,00 (treze mil setecentos e oitenta e três reais) para custear as despesas com aquisição de bens de investimentos, (bebedouro, cadeira, impressora). a demanda se faz necessária, considerando…. Valor global contratado: R$ 13.783,00. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. NORTE DO MATO GROSSO/MT 194036
- Local da unidadeoficial
- COLÍDER/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103205
- Fornecedoroficial
- GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.ACNPJ 77.941.490/0001-55
- Processooficial
- 08754.000294/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.783,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.783,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃOBebedouro Água Garrafão - material: aço galvanizado, tipo: elétrico de coluna, acabamento externo: pintado, capacidade: 20, voltagem: 110, cor: branca, características adicionais: 2 torneiras,serpenti… | 4 | R$ 899,00 | R$ 3.596,00 |
| CADEIRA ESCRITÓRIOCadeira Escritório - material estrutura: polipropileno / tubo aço, material revestimento assento e encosto: tecido alta resistência, material encosto: poliuretano injetado anatômico, tipo base: girató… | 10 | R$ 719,00 | R$ 7.190,00 |
| IMPRESSORA MULTIFUNCIONALImpressora Multifuncional - tipo impressão: jato tinta, resolução impressão: preto 1200 x 1200, cor 4800 x 1200, tensão alimentação: bivolt, resolução scanner: 1.200 x 1.200, características adicionai… | 3 | R$ 999,00 | R$ 2.997,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.783,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 806,29
- Pagocalculado
- R$ 12.976,71
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000134 · 26/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.783,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 806,29 · pago R$ 12.976,71
Faturas
- 140982 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.783,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000134 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08754.000294/2025-25
valor global após o termo: R$ 13.783,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 733953
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 01:28
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 05:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.