Contrato federal · Empenho 2025NE000052 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO, VIDEO E FOTO (DATA SHOW/PROJETOR) PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS MORADA NOVA. PE 90028/2024 DA UASG 158126. DADOS BANCARIOS: BCO 341 AG 4739 C/…
CAMPUS MORADA NOVA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 10.592.584/0002-76) para: aquisição de equipamento de audio, video e foto (data show/projetor) para atender a demanda do campus morada nova. pe 90028/2024 da uasg 158126. dados bancarios: bco 341 ag 4739 c/c 99776-7.. Valor global contratado: R$ 10.379,76. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS MORADA NOVA/IFCE 158954
- Local da unidadeoficial
- MORADA NOVA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2308708
- Fornecedoroficial
- CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDACNPJ 10.592.584/0002-76
- Processooficial
- 23488.000971/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.379,76
- Valor globaloficial
- R$ 10.379,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, TIPO LÂMPADA MERCÚRIO, POTÊNCIA LÂMPADA 215 W, VOLTAGEM BIVOLT V, QUANTIDADE ENTRADA RGB 15 PINOS UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO MÍNIMO 5 UN, TAMANHO MÍNIMO IMAGEM 30 POL, TIPO ZOO… | 3 | R$ 3.459,92 | R$ 10.379,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.379,76
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 607,22
- Pagocalculado
- R$ 9.772,54
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000052 · 04/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.379,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 607,22 · pago R$ 9.772,54
Faturas
- 2449 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.379,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000052 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23488.000971/2024-13
valor global após o termo: R$ 10.379,76 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 733995
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 17:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 00:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.